EDYDSI SA

A continuación se citan las opciones con mejoras en esta revisión según el esquema de menú general del sistema:

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Operaciones/Ventas/Factura:  Se modifica el acceso del menú Ventas/Facturas, ahora esta opción abre la ventans de Facturas Resumen. Se optimiza la selección del timbrado y la generación de número de boleta correspondiente a dicho timbrado. Optimización en la búsqueda de los registros en la grilla principal, por defecto se reailza la búsqueda por número de boleta. Se aumenta el tamaño de TOTALES de la venta.

Operaciones/Ventas/Detallada: Se modifica el acceso del menú Ventas/Detallada, ahora esta opción abre la ventana de Facturas Detalladas. Se optimiza la selección del timbrado y la generación de número de boleta correspondiente a dicho timbrado. Optimización en la búsqueda de los registros en la grilla principal, por defecto se reailza la búsqueda por número de boleta.

Operaciones/Ventas/Presupuesto: Optimización en la carga del codigo real en el detalle del presupuesto.

Operaciones/Stock/Ajustes por Depositos: Se agregó la columna de Codigo Real a la grilla de detalle, en la misma se puede tipear el codigo o bien realizar memo(*) para realizar la búsqueda del articulo. Se optimiza el TabEnter en la grilla de detalle.

Operaciones/Caja/Movimientos: Al momento de realizar Ingresos/Egresos esto automaticamente ya es conciliado con la fecha de la operacion, si se desea desconciliar se realiza por medio de la opción de Conciliación. Optimización en el proceso de realizar las operaciones de ingresos y egresos.

Operaciones/Caja/Conciliación: Optimización en la búsqueda de los registros a ser conciliados.

Operaciones/Ventas/Notas De Creditos: Se levanta validación para poder mostrar todos los tipos de comprobantes para ser utilizados en las notas de creditos.

Operaciones/Retenciones: Se agrega a la ventana un código de control por tipo de Retención(Compra/Venta), este código es visualizado en la grilla principal y se encuentra ordenado para realizar una búsqueda mas eficaz. Esta nueva codificación ayuda para la impresión de retenciones masivas que se realizan utilizando los codigos desde hasta pero por tipo de Retención.

Operaciones/Importaciones: Se agrega la posibilidad de que el campo Nro. Liq. Despachante sea alfanumérico.

Definiciones/Modelo de Impresion/Estandar: Para Recibos de Dinero se modificó el modelo de impresión para que sea visualizado el detalle de las facturas afectadas con sus respectivas notas de creditos y retenciones.

Definiciones/Modelo de Impresion/Avanzada: Se crearon los campos necesarios para crear nuevos modelos de impresión para las siguientes operaciones:

• Ventas
• Compras
• Presupuestos
• Notas de Creditos Clientes
• Remisiones
• Ajustes de Articulos
• Caja
• Empresa
• Flejes
• Recibos de Dinero

Además de esto se crean modelos precargados de las operaciones mas arriba citadas.

Definiciones/Entidades: Se aumenta la longitud del RUC de las entidades.

Definiciones/Articulos/Definición: Para instalaciones nuevas, al articulo que está precargado por defecto se agregaron costos, precio1, precio2, precio3 con sus respectivas utilidades a fin de poder realizar la facturación inmediata a la instalación con montos sugeridos (FACTURA, DETALLADA y POS)

Definiciones/Articulos/Consulta Articulos: Se inicia la ventana en forma maximizada, los campos de nombre de articulos y depositos son aumentados en tamaño.

Definiciones/Listados/Articulos #3: Optimización del listado de articulos, se aplican criterios de ordenación.

Definiciones/Tipos de Comprobantes: Para instalaciones nuevas se crean nuevos tipos de comprobantes a fin de cubrir todas las operaciones del sistema. La codificación se sugiere a tres caracteres. Validación para no modificar los códigos de los comprobantes una vez creados, esto para evitar inconsistencias en la base de datos si los mismos son modificados.

Reportes/Cajas/Movimientos/Caja Diario Valorizado a moneda Local: Se agregaron al reporte en el resumen los documentos Pagares, Retencion IVA, Retencion Renta. Optimización del reporte. 

Reportes/Cajas/Movimientos/Caja Diario Multimoneda: Se agregaron al reporte en el resumen los documentos Cheques, Pagares, Retencion IVA, Retencion Renta, además de esto se agregó la fecha vencimiento de los cheques. Optimización del reporte.

Reportes/Stock/Vendidos/Utiliadad/Costo Fijo:  Optimización en el cálculo del informe, se tienen en cuenta los descuentos realizados.

Reportes/Stock/Movimientos/Articulos por Lotes y Series: Se agrega al reporte la columna de Vencimiento de Lote.

Reportes/Clientes/Saldos de Clientes por Factura:  Se configura el informe para que sea impreso en forma horizontal. Optimizacion en la impresión del Nro. de Registro en el informe.

Reportes/Clientes/Cobros por Boleta: Optimización en el calculo de los totales del informe.

Reportes/Clientes/Cobros por Sucursal: Optimización en el calculo de los totales del informe.

Utiles/Multi Usuarios: Optimización en el nivel de acceso de Usuarios para las nuevas prestaciones del sistema.

Utiles/Parametros: Para instalaciones nuevas todos los parametros por periodos y locales ya estan precargados a fin de que la facturación sea inmediata a la instalación (Especial para DEMOS) 

OTROS:

• Hacer correr luego de ejucutar la revision de campos el proceso de
  • Proceso/Estructura Interna
  • Utiles/Renumerar Nro. Tipo Compb.(Tildar Retenciones)
  • Utiles/Establecer IdTimbrado de Ventas

Seguir el orden especificado.

Obs. 1: Actualización de la BDs con la Rev. 075 del Database

Obs. 2: No se asegura el buen funcionamiento del sistema con actualizaciones de bases de datos con revisiones anteriores a la 022 del DATASYS.

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