| SOFTWARE: | EDYDSI-MACROSYS | ||
| VERSIÓN: | 2012 | ||
| REVISIÓN: | 005 | ||
| FECHA DE LANZAMIENTO: | vie.18.mar.2012 | ||
A continuación se citan las opciones con mejoras en esta revisión según el esquema de menú general del sistema:
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Operaciones/Ventas/Factura: Nuevo esquema de presentación de grilla por Comprobante y Nro. Comprb. Los filtros se realizan por (Comprobante, Nro. Comprob., Nombre y Orden de Carga). Con la Tecla F el cursor va al campo de Filtro para realizar la búsqueda del registro.Optimización en la selección del timbrado según lo establecido en parametros. Optimización a hora de operar mas de una terminal con el mismo nro. de timbrado. Se agregan parametros para visualizar o no las columnas de Nombre de Sucursal, Nro. Orden Carga en la grilla principal. Se agregó la posibilidad de modificar los vencimientos de las cuotas por mas que la factura ya posea cobros.
Operaciones/Ventas/Detallada: Nuevo esquema de presentación de grilla por Comprobante y Nro. Comprb. Los filtros se realizan por (Comprobante, Nro. Comprob., Nombre y Orden de Carga). Con la Tecla F el cursor va al campo de Filtro para realizar la búsqueda del registro. Optimización en la selección del timbrado según lo establecido en parametros. Optimización a hora de operar mas de una terminal con el mismo nro. de timbrado. Se agregan parametros para visualizar o no las columnas de Nombre de Sucursal, Nro. Orden Carga en la grilla principal, ademas de un parametro para poder modificar o no el Nro. de Pedido. Se agregó la posibilidad de modificar los vencimientos de las cuotas por mas que la factura ya posea cobros.
Operaciones/Ventas/Presupuesto: Nuevo esquema de presentación de grilla por Comprobante y Nro. Comprb. Los filtros se realizan por (Comprobante, Nro. Comprob., Nombre). Con la Tecla F el cursor va al campo de Filtro para realizar la búsqueda del registro.
Operaciones/Ventas/Nota Credito: Nuevo esquema de presentación de grilla por Comprobante y Nro. Comprb. Los filtros se realizan por (Comprobante, Nro. Comprob., Nombre). Con la Tecla F el cursor va al campo de Filtro para realizar la búsqueda del registro.
Operaciones/Compras/Factura: Nuevo esquema de presentación de grilla por Comprobante y Nro. Comprb. Los filtros se realizan por (Comprobante, Nro. Comprob., Nombre). Con la Tecla F el cursor va al campo de Filtro para realizar la búsqueda del registro. En Parametros se agrega un nuevo parametro en la pestaña de Compras para utilizar o no formato en nro. de boleta del comprobante.
Operaciones/Compras/Nota Credito: Nuevo esquema de presentación de grilla por Comprobante y Nro. Comprb. Los filtros se realizan por (Comprobante, Nro. Comprob., Nombre). Con la Tecla F el cursor va al campo de Filtro para realizar la búsqueda del registro.
Operaciones/Stock/Ajustes por Deposito: Nuevo esquema de presentación de grilla por Comprobante y Nro. Comprb. Los filtros se realizan por (Comprobante y Nro. Comprob.). Con la Tecla F el cursor va al campo de Filtro para realizar la búsqueda del registro.
Operaciones/Stock/Transferencias entre Depositos: Nuevo esquema de presentación de grilla por Comprobante y Nro. Comprb. Los filtros se realizan por (Comprobante y Nro. Comprob.). Con la Tecla F el cursor va al campo de Filtro para realizar la búsqueda del registro.
Operaciones/Stock/Remisiones: Nuevo esquema de presentación de grilla por Comprobante y Nro. Comprb. Los filtros se realizan por (Comprobante y Nro. Comprob.). Con la Tecla F el cursor va al campo de Filtro para realizar la búsqueda del registro.
Operaciones/Clientes/Cobros por Factura: Nuevo esquema de presentación de grilla por Comprobante y Nro. Comprb. Los filtros se realizan por (Comprobante, Nro. Comprob. y Nombre). Con la Tecla F el cursor va al campo de Filtro para realizar la búsqueda del registro. Optimización en el modelo de impresión de cobros. Se agrega un nuevo parametro para establecer si el nro. de recibo será o no duplicado.
Operaciones/Clientes/Cobros por Cuota: Optimización en el modelo de impresión de cobros. Se agrega un nuevo parametro para establecer si el nro. de recibo será o no duplicado.
Operaciones/Clientes/Ajustes: Nuevo esquema de presentación de grilla por Comprobante y Nro. Comprb. Los filtros se realizan por (Comprobante, Nro. Comprob. y Nombre). Con la Tecla F el cursor va al campo de Filtro para realizar la búsqueda del registro
Operaciones/Proveedores/Pagos por Factura: Nuevo esquema de presentación de grilla por Comprobante y Nro. Comprb. Los filtros se realizan por (Comprobante, Nro. Comprob. y Nombre). Con la Tecla F el cursor va al campo de Filtro para realizar la búsqueda del registro.
Operaciones/Retenciones/Ventas: Nuevo esquema de presentación de grilla por Comprobante y Nro. Comprb. Los filtros se realizan por (Comprobante, Nro. Comprob. y Nombre). Con la Tecla F el cursor va al campo de Filtro para realizar la búsqueda del registro.
Operaciones/Retenciones/Compras: Nuevo esquema de presentación de grilla por Comprobante y Nro. Comprb. Los filtros se realizan por (Comprobante, Nro. Comprob. y Nombre). Con la Tecla F el cursor va al campo de Filtro para realizar la búsqueda del registro.
Operaciones/Importaciones: Nuevo esquema de presentación de grilla por Comprobante y Nro. Comprb. Los filtros se realizan por (Comprobante, Nro. Comprob. y Nombre). Con la Tecla F el cursor va al campo de Filtro para realizar la búsqueda del registro.
Operaciones/Distribuciones/Ajustes de Rebotes: Validación para no realizar ajustes de Rebotes si La Orden de Carga no ha sido Rendida o Confirmada.
Operaciones/Cajas/Conciliación: Optimización en la carga de los conceptos para realizar la conciliación
Proceso/Reparto/Impresion: Se agrega una nueva ventana informativa a la hora de imprimir las facturas, la misma tiene posibilidad de pausar o cancelar las impresiones.
Definiciones/Entidades: Se aumenta la longitud del Nombre de las entidades.
Reportes/Clientes/Saldos a Favor de Clientes: Se agregaron al reporte la fecha y el nro. de recibo.
OTROS:
Hacer correr luego de ejucutar la revision de campos el proceso de
- Hacer correr luego de ejucutar la revision de campos el proceso de
- Utiles/Estructura Interna
- Utiles/Renumerar Nro. Tipo Compb.(Tildar Nota Credito Clientes, Nota Credito Proveedores y Ajuestes de Clientes)
- Utiles/Establecer IdTimbrado de Ventas
Seguir el orden especificado.
Obs. 1: Actualización de la BDs con la Rev. 076 del Database
Obs. 2: No se asegura el buen funcionamiento del sistema con actualizaciones de bases de datos con revisiones anteriores a la 022 del DATASYS.
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