EDYDSI SA

A continuación se citan las opciones con mejoras en esta revisión según el esquema de menú general del sistema:

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Operaciones/Ventas/Factura Centralizada: Se crea una nueva ventana de opación que lista las facturas que no fueron impresas ni tienen asignadas timbrado ni número fiscal, desde esta ventana se podrá dar la orden de impresión de las facturas asignando previamente el timbrado y número fiscal correspondiente. El funcionamiento consiste en que las terminales tengan asigando en Parametros el timbrado NINGUNO de esta manera las facturas se guardaran sin timbrado ni número fiscal, y la PC que será la encargada de realizar la impresión de las mismas tendrá que tener definido en parametros el timbrado correspondiente y asignarle el número fiscal que le corresponda. 

Operaciones/Ventas/Factura: Optimización en la operación de eliminación de registros en la grilla principal además de mejoras en la operación con moneda extranjera y cotizaciones con decimales. Se agregó un nuevo campo, contador de impresiones para verificar si la factura ya fue o no impresa, esto tendrá relación directa a la utilización de Factura Centralizada.

Operaciones/Ventas/Detallada: Optimización en la operación de eliminación de registros en la grilla principal. Optimizacion en la asignación de lista de precio según lo establecido en cliente seleccionado para la venta.

Operaciones/Ventas/Presupuesto: Optimización de la operación con moneda extranjera y cotizaciones con decimales.

Operaciones/Compras/Factura: Se modificó el diseño de compras, primeramente se selecciona al proveedor y según su condición de pago sugiere el tipo de comprobante establecido en parametros de compras.

Operaciones/Clientes/Cobros por Factura: Mejoras en la generación de números de boletas.

Operaciones/Clientes/Cobros por Cuota: Mejoras en la generación de números de boletas.

Operaciones/Proveedores/Pagos por Factura: Optimización en Tab/Enter de la ventana de pagos a proveedores.

Operaciones/Retenciones/Ventas: Optimización en la búsqueda de comprobantes de ventas por el cliente seleccionado. Posibilidad de modificar el porcentaje de retención IVA (Tener en cuenta que si va a ser modificado el porcentaje de retención primeramente se debe asignar un porcentaje de IVA al monto de venta/servicio ya que por defecto no estira de la venta debido a que en el detalle se pueden tener diferentes porcentajes de IVA.)

Operaciones/Retenciones/Compras:  Optimización en la búsqueda de comprobantes de compras por el proveedor seleccionado. Optimización en la asignación del número fiscal al crear un nuevo comprobante de compra en la acción de Grabar y Nuevo (F10). Posibilidad de modificar el porcentaje de retención IVA (Tener en cuenta que si va a ser modificado el porcentaje de retención primeramente se debe asignar un porcentaje de IVA al monto de venta/servicio ya que por defecto no estira de la venta debido a que en el detalle se pueden tener diferentes porcentajes de IVA.). Por otro lado, para el total de la retención se tienen en cuenta las notas de créditos emitidas al proveedor.

Operaciones/Traspasos/Ventas a Libro Ventas: Optimización del traspaso de Ventas al Libro Ventas del C2007.

Definiciones/Entidades: Se limita la cantidad de caracteres para la definición de telefonos en la entidad (20). En contable para proveedores se agregaron los campos de condición y plazo.

Definiciones/Modelos de Impresion/Avanzado: Mejoras al modelador:

Proceso/Reparto/Impresion: Mejoras a la hora de impresion de comprobantes, se muestra el número fiscal y alerta sobre la presencia de facturas anuladas o con estado pendientes y las imprime en blanco para luego continuar con la impresión en cola.

Reportes/Cajas/Movimientos/Caja Diario Multimoneda: Mejoras en la impresión de los cheques emitidos. Se agregó la columna de moneda para indicar el origen de los montos.

Reportes/Stock/Inventario/Inventario de Articulos Resumido por Grupos: Optimización en el diseño del reporte.

Reportes/Stock/Vendidos/Utilidad/Costo Fijo: Optimización en el calculo del costo unitario.

Reportes/Stock/Inventario Costo Promedio: Se agregaron los campos de Grupo y Depósito al informe.

Reportes/Stock/Inventario/Inventario Costo Promedio #2: Se agregaron los campos de Grupo y Depósito al informe.

Reportes/Stock/Inventario/Inventario Costo Promedio #2: Se agregaron los campos de Grupo y Depósito al informe.

Reportes/Stock/Vendidos/Otros/Promedio de Salida: Optimización en el cálculo del informe.

Reportes/Clientes/Saldo de Pendientes por Facturas: Mejoras en el reporte de Saldo de Pendientes.

Reportes/Clientes/Saldo a Favor de Clientes: Mejoras en el reporte de Saldo a Favor de Clientes.

Reportes/Clientes/Ventas y Cobros por Periodos Mensuales y por C. Costo: Mejoras en el reporte.

Reportes/Clientes/Ventas y Cobros a Clientes por Venta y C. Costo: Mejoras en el reporte.

Reportes/Clientes/Ventas, Cobros y Deuda de Clientes por Venta y C. Costo: Mejoras en el reporte.

Reportes/Proveedores/Resumen Pendiente de Pagos: Mejoras en el reporte de Pendientes de Pagos.

Reportes/Distribucion/Rendición: Mejoras en el reporte de Rendición.

Reportes/Distribucion/Listado de Facturas: Mejoras en el reporte de Listado de Facturas.

Parametros/Compras: Se agrega los tipos de comprobantes para compra contado y credito.

OTROS:

Hacer correr luego de ejucutar la revision de campos el proceso de

• Hacer correr luego de ejucutar la revision de campos el proceso de
  • Utiles/Estructura Interna
  • Utiles/Renumerar Nro. Tipo Compb.(Tildar Nota Credito Clientes, Nota Credito Proveedores y Ajuestes de Clientes)
    
  • Utiles/Establecer IdTimbrado de Ventas

Seguir el orden especificado.

Obs. 1: Actualización de la BDs con la Rev. 078 del Database

Obs. 2: No se asegura el buen funcionamiento del sistema con actualizaciones de bases de datos con revisiones anteriores a la 022 del DATASYS.

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