EDYDSI SA

A continuación se citan las opciones con mejoras en esta revisión según el esquema de menú general del sistema:

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Operaciones/Ventas/Factura: Optimizacion de los registros en la grilla principal de Facturas, utilizando (Ctrl + Inicio / Ctrl + Fin)

Operaciones/Ventas/Detallada: Optimizacion de los registros en la grilla principal de Facturas, utilizando (Ctrl + Inicio / Ctrl + Fin)

Operaciones/Ventas/POS: Activando el parámetro de Presupuesto en Parametrós/Ticket se agrega al modelo fijo de impresion de ticket los campos de Nombre de la empresa y nro. de teléfono

Operaciones/Compras/Factura: Se agrega la posibilidad de que al momento de facturar a un proveedor que tiene definido una forma de pago con un plazo éste plazo sea el que se sugiera en la compra para el cálculo de las cuotas. Optimizacion de los registros en la grilla principal de Facturas, utilizando (Ctrl + Inicio / Ctrl + Fin)

Operaciones/Stock/Transferencias entre Depósitos: Optimizacion en la opcion de ABM de transferencias entre depositos.

Operaciones/Stock/Remisiones: Se agrega en el detalle de la remision el deposito para seleccionar el deposito de donde sacar o agregar el articulo. Ademas de esto en la cabecera se agrega el deposito destino en caso de que el tipo de movimiento del stock sea "Mueve". Por otra parte se agrega la posibilidad de agregar la cantidad con decimales. Optimizacion en la opcion de eliminar remisiones.

Operaciones/Clientes/Cobros por Factura: Optimización en el ABM de los registros de Cobros por Facturas. Se agrega la opción de sugerir el vendedor y cobrador definidos en el comprobante de venta, esto se reailza cada vez que la factura de venta es incorporada en la operación de cobro. Además de esto se agrega la opcion de duplicar o no el nro. de recibo de cobro según lo establecido en parámetros. Optimizacion de los registros en la grilla principal de Facturas, utilizando (Ctrl + Inicio / Ctrl + Fin)

Operaciones/Clientes/Ajustes Clientes:  Optimización en la impresión de los comprobantes de ajustes con el modelador antiguo.

Operaciones/Proveedores/Pagos por Factura: Optimización en el ABM de pagos a proveedores.

Reportes/Cajas/Movimientos/Caja Diario Multimoneda: Optimización del Reporte de Caja, mejoras con los totales de Retenciones.

Reportes/Ventas/Resumen Ventas y Notas de Créditos:  Se agrega un nuevo reporte de Resumen de Ventas y Notas de Créditos.

Reportes/Ventas/Resumen de Presupuestos :  Se agrega un nuevo modelo de reporte Reportes de Resumen Presupuestos, se agregó el parametro para seleccionar el estado del presupuesto "TODOS, RECHAZADO, PRESENTADO, APROBADO".

Reportes/Stock/Movimientos/Movimientos Articulos Cantidad: Optimización del Reporte de movimiento de articulos, se incluyen los movimientos de presupuestos y de remisiones.

Reportes/Clientes/Inventario/Recibos Anulados:  Se agrega un nuevo modelo de listado de Recibos Anulados.

Reportes/Clientes/Pendientes/Clientes con Pendientes de Cobro: Se agrega al reporte el filtro por Zona.

Reportes/Clientes/Pendientes/Facturas Pendientes de Cobro: Se agrega al reporte el filtro por Zona.

Reportes/Vendedores/Comision por Plan de Comisiones:  Modificación del reporte de comision. Optimización del reporte.

Reportes/Vendedores/Comision por Plan de Comisiones: Modificación del reporte de comision. Optimización del reporte.

Reportes/Vendedores/Plan de Comisiones por Funcionario: Modificación del reporte de comision. Optimización del reporte.

OTROS:

Hacer correr luego de ejucutar la revision de campos el proceso de

• Hacer correr luego de ejucutar la revision de campos el proceso de
  • Utiles/Estructura Interna
  • Utiles/Renumerar Nro. Tipo Compb.(Tildar Nota Credito Clientes, Nota Credito Proveedores y Ajuestes de Clientes)
    
  • Utiles/Establecer IdTimbrado de Ventas

Seguir el orden especificado.

Obs. 1: Actualización de la BDs con la Rev. 080 del Database

Obs. 2: No se asegura el buen funcionamiento del sistema con actualizaciones de bases de datos con revisiones anteriores a la 022 del DATASYS.

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