EDYDSI SA

A continuación se citan las opciones con mejoras en esta revisión según el esquema de menú general del sistema:

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OPERACIONES:

Operaciones/Ventas/Factura: Se agrega a la venta de ventas la posibilidad de agregar sucursales del cliente sin necesidad de ir hasta la ventana de definición de la misma. Por otro lado se agrega una columna al detalle de cobros (Nro. Recibo), en esta columna se muestra el número fiscal del recibo si el comprobante corresponde a una factura tipo crédito, si fuera un comprobante tipo contado mostrará N/A (No Aplica).

Operaciones/Compras/Notas de Créditos: Se agregó la posibilidad de imprimir los comprobantes de notas de créditos de proveedores.

Operaciones/Clientes/Cobros por Facturas: Optimización en el cobro por Retenciones con decimales. Se agrega una nueva forma de cobro "Nota Crédito",  con esta forma de cobro el sistema abre la ventana de Notas de Credito del Cliente que tiene notas de créditos a favor, si la misma se utiliza, al momento de grabar actualiza la nota de credito para que ya no esté disponible para futuros cobros.

Operaciones/Importaciones: Se agregó la posibilidad de imprimir los comprobantes de importaciones.

DEFINICIONES:

Definiciones/Comprobantes: Optimzación de la ventana de Definición de Comprobantes, se realiza una re-organización de los objetos. Por otra parte se realiza una optimización en guardado de los modelos de impresión asociados a los comprobantes. Se agregan ademas los campos para la definición de cuentas para las formas de cobros/pagos para; Voucher, Transferencia, Depositos, Pagaré, Saldo a Favor, Nota Crédito, Retención IVA, Retención Renta, esto para la mejora que se realizó en el proceso de generación de asientos de cobros.

Definiciones/Modelos de Impresión/Avanzado: Se agregaron nuevas y valiosas prestaciones al  modelador avanzado. Se agregó la posibilidad de importar modelos de impresión sin que afecten los ya definidos en la base de datos del cliente, esto da la posibilidad de reutilizar los mejores modelos diseñados e incorporarlos a la base de datos de clientes. Por otro lado se agregó la posibilidad de cargar de manera masiva los 65 modelos prediseñados a cualquier base de datos con o sin movimientos.

PROCESOS: 

Procesos/Importaciones/Desde Archivos: Optimización del proceso de importacion de ventas desde un archivo TXT.

Procesos/Generar Asientos/Cobros: Optimización en el proceso de Generación de Asientos de cobros, se agregaron los asientos para los cobros por medio de: Voucher, Transferencia, Depositos, Pagaré, Saldo a Favor, Nota Crédito, Retención IVA, Retención Renta, esto para la mejora que se realizó en el proceso de generación de asientos de cobros.

REPORTES VENTAS:

Reportes/Ventas/Detalle de Trabajos por Clientes: Optimización de informe. Ordenación por medio del Nro. Fiscal.
Reportes/Ventas/Detalle de Ventas Modelo #2: Nuevo modelo de informe de detalle de productos vendidos con la descripción del detalle tipeado o nombre del producto.

 

REPORTES STOCK:

Reportes/Stock/Anteriores/Inventario: Optimización del informe de Inventario de Listas de Precios por Grupos, se agrega valorización al informe.

REPORTES DISTRIBUCIÓN:

Reportes/Distribución/Otros/Arqueo de Caja: Optimización en el calculo del reporte referente a los depósitos del BANCOSYS.

REPORTES CLIENTES:

Reportes/Clientes/Movimientos: Se agrega una nueva columna en el segmento de Relativo a, donse se agrega la información del número fiscal.
 

REPORTES PROVEEDORES:

Reportes/Proveedores/Cuenta Corriente de Proveedores:  Se agrega nuevo filtro por Categoría de la entidad al informe de movimientos del proveedor.

Reportes/Proveedores/Pendientes de Pagos: Optimización del reporte, nuevo modelo de informe. Tiene en cuenta la fecha en la que se cancelan las cuotas.

Reportes/Proveedores/Resumen Pendientes de Pagos: Optimización del reporte, nuevo modelo de informe. Tiene en cuenta la fecha en la que se cancelan las cuotas.

REPORTES CAJA:

Reportes/Caja/Arqueo de Caja: Optimización del informe de Arqueo de Caja, se agregan dos nuevas formas de cobros:

Saldo a Favor: cuando se registra un saldo a favor aparecerá en la coluna de Saldo a Favor y sumará al total de la caja. Cuando se utiliza como una forma de cobro aparecerá en la columna de Documento y ya no sumará al total de la caja.

Nota Crédito: cuando se registra como Nota de Crédito a Favor aparecerá en la columna de Nota Credito y sumará al total de la caja. Cuando se utiliza como una forma de cobro aparecerá en la columna de Documento y ya no sumará al total de la caja.

OTROS:

1. Hacer correr la Revisión de Campos desde el DATASYS

Seguir el orden especificado.

Obs. 1: Actualización de la BDs con la Rev. 097 del Database

Obs. 2: No se asegura el buen funcionamiento del sistema con actualizaciones de bases de datos con revisiones anteriores a la 025 del DATASYS.

Obs. 3: En la Pestaña de Actualización del DATASYS 025 Tildar la Opción de Sistema MACROSYS y FACTUSYS para hacer correr los scripts correspondientes a la revisión.

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