EDYDSI SA

A continuación se citan las opciones con mejoras en esta revisión según el esquema de menú general del sistema:

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OPERACIONES:

Operaciones/Ventas/Facturas: Se agregó la posibilidad de establecer por cliente un recargo de la factura total, definiendo un articulo con su porcentaje de recargo, al seleccionar el producto como último item en el detalle de la venta el precio unitario equivale al porcentaje definido del total de la factura.

Se agregó la posibilidad de dar salida a lotes de artículos a través de la ventana de ventas. Esta ventana permite seleccionar uno o varios lotes de artículos, como también verificar la fecha de vencimiento y el stock del lote o serie.

Se optimizó el calculo de las facturas pendientes del cliente mediante la funcionalidad de la tecla F8.

Operaciones/Ventas/Ticket-POS: Se optimizó el proceso de impresión de ticket.

Operaciones\Compras\Facturas: Se agregó la posibilidad de dar entrada de artículo por lotes o series. Esta ventana permite ingresar lotes de artículos con sus respectivas fechas de vencimientos, elaboración y asignar a un depósito especifico.

Operaciones\Ventas\Nota de Crédito: Se agregó la posibilidad de registrar devoluciones de lotes de artículos. Tambien se optimizó el proceso de guardado.

Operaciones\Clientes\Cobros por Facturas: Se agregó la posibilidad registrar otros tipos de retenciones como una forma de cobros.

DEFINICIONES:

Definiciones/Artículos/Definiciones:  Se agregó un nuevo parametró en la subpestaña inferior /Restricciones 'Recargo en Facturas, Porcentaje', esto para establecer el porcentaje de recargo a ser aplicada en la factura para ciertos clientes.

Definiciones/Entidades/Clientes: Se agregó un nuevo parámetro en la subpestaña /Contable 'Recargar Monto en Facturas', dicho parámetro establece si el cliente podrá o no aplicar el recargo a su factura, además de esto, en la ventana de facturas, al seleccionar el cliente, el sistema lanza un mensaje avisando que dicho cliente tiene habilitado dicho parametro.

PROCESOS:

Procesos/Importaciones/Desde Archivos: Optimización en el proceso de importación de facturas desdes archivos.

REPORTES DE COMPRA:

Reportes\Compras\Detalle de Compras y Ajustes: Se agregó en el pre-reporte la posibilidad de filtrar por depósito.

REPORTES DE VENTAS:

Reportes\Ventas\Resumen de Ventas por grupo y sub-grupo: Se agregó un nuevo reporte de ventas resumido, agrupados por grupo y sub-grupo de artículos.

Reportes\Ventas\Resumen de Ventas por Artículos y Vendedor: Se agregó un nuevo reporte de ventas resumido, agrupado vendedor y como detalle los articulos con las cantidades totales vendidas.

REPORTES DE STOCK:

Reportes\Stock\Movimientos\Movimiento de Lotes: Se agregó un nuevo modelo de reporte el cual visualiza el movimiento de lotes de artículos agrupados por artículo y lote.

REPORTES DE CLIENTES:

Reportes/Clientes/Movimientos: Se optimizó el calculo del reporte de movimientos de clientes, se agregó la posibilidad de balancear las notas de créditos, al estar cobrada una factura completamente y a la vez tiene una nota de crédito el reporte balancea el monto de la nota de credito para no genera diferencias, esto esta sujeto a un parámetro que puede o no ser habilitado. Tambien estan las diferencias de cambios que suman o restan según el movimiento. El reporte de movimiento es un listado con saldos acumulados por lo que no necesariamente el movimiento de cliente coincidirá con el total de pendientes, ya que el reporte de pendientes sólo muestra los saldos de las facturas pendientes.

Reportes/Clientes/Pendientes/Facturas Pendientes de Cobros: Se optimizó el calculo del reporte de pendientes de clientes. Se agregó la posibilidad de excluir las facturas ya canceladas sin importar el rango de fecha seleccionada.

Reportes/Clientes/Pendientes/Facturas Pendientes de Cobros Simplificados: Se optimizó el calculo del reporte de pendientes de clientes. Se agregó la posibilidad de excluir las facturas ya canceladas sin importar el rango de fecha seleccionada.

Reportes/Clientes/Pendientes/Clientes con Pendientes de Cobros: Se optimizó el calculo del reporte de pendientes de clientes. Se agregó la posibilidad de excluir las facturas ya canceladas sin importar el rango de fecha seleccionada.

Reportes/Clientes/Anteriores/Intereses cobrados: Se agregó dos quiebres al reporte de intereses cobrados, las cuales son por zona y rubro.

Reportes/Clientes/Anteriores/Vencimientos de cuotas: Se agregó dos quiebre al reporte de vencimiento de cuotas, las cuales son por zona y rubro.

REPORTES DE CAJA:

Reportes/Cajas/Movimientos/Caja Diario Multimoneda: Se agregó al pre-reporte la posibilidad de seleccionar visualizar los registros según la fecha de emisión o cobro, específicamente para los cheques diferidos.

Reportes/Cajas/Arqueo de Cajas: Se optimizó el reporte agregando una columna más referente a tarjetas tipo débito / crédito. Además de esto se agregó la posibilidad de seleccionar el reporte por caja.

UTILES:

Útiles/Multi-Usuario: Se agregaron los siguientes campos: Habilitar vendedor en ventas, Habilitar cobrador en ventas, Habilitar vendedor en cobros, Habilitar cobrador en cobros.

Útiles/Parámetros/Articulos: Se agregó el campo 'Control de Stock al Crear Articulo', esto para por defecto al crear un nuevo artículo controle o no el stock.

Útiles/Parámetros/Ticket: Se agregó la posibilidad de definir la ubicación para la generación del archivo de la factura a ser impresa.

OTROS:

1. Hacer correr la Revisión de Campos desde el DATASYS

Seguir el orden especificado.

Obs. 1: Actualización de la BDs con la Rev. 107 del Database

Obs. 2: No se asegura el buen funcionamiento del sistema con actualizaciones de bases de datos con revisiones anteriores a la 003 del DATASYS 2013.

Obs. 3: En la Pestaña de Actualización del DATASYS 2013 Rev. 003 Tildar la Opción de Sistema MACROSYS y FACTUSYS para hacer correr los scripts correspondientes a la revisión.           

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