Introducción
El EDYDSI-FACTUSYS cuenta con la posibilidad de registrar los recibos de proveedores. En este documento se detalla a travez de una serie de pasos la manera de registrarlos.
1º Paso
En primer lugar debe acceder a la ventana de pagos a proveedores, puede acceder desde el menú: <Operaciones/Proveedores/Pagos>. (Fig. 01)
Fig. 01
2º Paso
Una vez situado en dicha ventana presione el botón <Nuevo>. Seguidamente se debe cargar los datos de la cabecera, los cuales son siguientes: Comprobante, Proveedor, Moneda, Emisión, Nro. De recibo y la Cotización (Fig. 02). Para buscar un proveedor puede utilizar la tecla asterisco (*).
Fig. 02
3º Paso
Luego de cargar los datos de la cabecera, debe seleccionar las facturas a cancelar. Para buscar las facturas presione el botón de búsqueda o simplemente presione la tecla asterisco (*) en el campo Factura. (Fig. 03)
Fig. 03
4º Paso
Una vez seleccionado las facturas a cancelar, registre las formas de pagos. Para seleccionar una forma de pago, presiona la tecla (F4) en la columna [Documento] de la grilla de Pagos. (Fig. 04)
Fig. 04
5º Paso
Una vez cargado todos los registros, presione el botón <Guardar> para guardar la factura.
