EDYDSI SA

A continuación se citan las opciones con mejoras en esta revisión según el esquema de menú general del sistema:

-Inicio de Artículo-

OPERACIONES

Menú Principal: Se agregó atajos a todas las opciones de la botonera del sistema. El usuario tendrá la posibilidad de acceder a las pestañas y ventanas a través de teclas rápidas.

Operaciones/Compras: Se rediseñó la ventana de compras. Utiliza el mismo esquema que el de ventas con teclas rápidas (F6 Cabecera, F7 Cobros y F8 Asiento).

Operaciones/Compras/Formas de Pagos: Se agregó la opción de que las formas de pagos sean dinámicas, es decir, que se pueden definir en valores para luego ser utilizadas como forma de pago.

Operaciones/Clientes/Cobros a Clientes: Se agregó la opción de carga rápida de cobros, es decir, si no se selecciona una forma de cobro, el sistema automáticamente guarda como efectivo. Éste valor predeterminado se puede definir en Útiles/parámetros. 

Operaciones/Clientes/Cobros a Clientes/Notas: Se agregó la posibilidad de que el sistema construya automáticamente la nota de acuerdo a las facturas canceladas o armar la nota de acuerdo a un criterio. Dicho criterio se define en Útiles/Parámetros.

PROCESOS

Procesos/Traspasos/Directos: Optimización de las validaciones del proceso. Se agregó la posibilidad de corregir los datos a ser traspasados. Ejemplo: asignar cuentas contables a clientes, artículos o tipos de comprobantes sin la necesidad de ir a la ficha del cliente o el artículo. Esta validación se agregó a todos los procesos de traspaso directo (Compras, Ventas, Notas de Crédito de Clientes y Proveedores).

Procesos/Traspasos/Asiento: Optimización de las validaciones del proceso. Se agregó la posibilidad de corregir los datos a ser traspasados. Ejemplo: asignar cuentas contables a clientes, artículos o tipos de comprobantes sin la necesidad de ir a la ficha del cliente o el artículo. Esta validación se agregó a todos los procesos de generación de asientos (Compras, Ventas, Notas de Crédito de Clientes y Proveedores, Cobros, Pagos, Ajuste de Clientes y Caja).

REPORTES

Reportes/Auditoria: Se agregó la posibilidad de filtrar el reporte por comprobante, número de comprobante y número fiscal. En el caso de artículos o entidades se puede filtrar por código.

Listados/Artículos: Se agregó un nuevo reporte en cual muestra los artículos con sus respectivas cuentas contables, tanto para compras como para ventas.

Listados/Entidades: Se agregó un nuevo reporte en cual muestra los clientes y proveedores con sus respectivas cuentas contables.

 OTROS:

 1. Hacer correr la Revisión de Campos desde el DATASYS

  Seguir el orden especificado.

Obs. 1: Actualización de la BDs con la Rev. 122 del Database 

Obs. 2: No se asegura el buen funcionamiento del sistema con actualizaciones de bases de datos con revisiones anteriores a la 005 del DATASYS 2013

Obs. 3: En la Pestaña de Actualización del DATASYS 2013 Rev. 003 Tildar la Opción de Sistema MACROSYS y FACTUSYS para hacer correr los scripts correspondientes a la revisión.     

-Fin de Artículo-