DETALLES
Orden de pago Libro Compras y Ventas: Aquí se define que detalle va a ser traspasado al realizarse el proceso de traspasos a los Libros Diario y Subdiario. En caso de marcar la opción Usar configuración predeterminada el detalle del traspaso tendrá la siguiente estructura:
Tipo de Comprobante + Nombre del Proveedor o Cliente + Nro. de Boleta
Caso contrario se puede establecer el orden de precedencia de los datos que compondrán el detalle, para esto se debe desmarcar la opción Usar configuración predeterminada lo que automáticamente habilitará las opciones:
1. Tipo de comprobante.
2. Nombre del Proveedor o Cliente.
3. Nro. de Boleta.
4. En caso que no se marque ninguna opción, al realizar el traspaso el campo del detalle quedará en blanco.
