Estructura de importación de Ventas del Factusys 23

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Estructura del archivo CSV para la importación de ventas desde el FACTUSYS 23. Descargue la estructura aqui.

 

Campos

Tipo

Descripción

1

Código

Número

Código independiente por cada registro de venta, en caso de que posea más de un artículo cada fila debe tener el mismo código de venta

2

Forma_pago

Número

Opciones: 0=Contado, 1=Crédito

3

Tipo_comprobante

Texto

Código del tipo de comprobante utilizado en la venta. Ejemplo VCD, VRD

4

Fecha

Fecha

Fecha de la venta. Formato: dd-mm-aaaa

5

RUC/CI Vendedor

Texto

RUC o CI del vendedor/funcionario

6

RUC/CI Cliente

Texto

RUC o CI del cliente

7

Nombre Cliente

Texto

Nombre del cliente

8

Lista de precio

Número

Número de lista de precio. En caso de no utilizar lista de precio diferenciado ingresar uno (1)

9

Nro Fiscal

Texto

Número fiscal de la factura para identificación

10

Timbrado

Número

Número de timbrado

11

Moneda

Texto

Nombre de la moneda utilizada en la venta. Ejemplo: guaraníes

12

Cotización

Número

Valor de la cotización en caso de que la moneda de la operación sea moneda extranjera, caso contrario ingresar cero(0)

13

Cuota

Número

Número de cuotas en caso de que la operación sea a crédito, caso contrario ingresar cero (0)

14

Fecha inicial cuota

Fecha

En caso de que la operación sea a crédito ingresar la fecha de la primera cuota, caso contrario ingresar la fecha de la operación

15

Plazo cuota

Número

En caso de que la operación sea a crédito ingresar los dias de plazo entre cuotas, caso contrario ingresar cero(0). Ejemplo: 15,30

16

Sucursal

Número

Código de la sucursal del facturador. En caso de no utilizar sucursal diferenciada ingresar uno(1)

17

Estado

Texto

Estado de la factura. Ejemplo: ACTIVO, ANULADO

18

Nota

Texto

Nota u observación de la operación

19

Ccosto

Texto

Código del centro de costo, en caso de no utilizar un centro de costo diferencia ingresar el centro de costo predeterminado. Ejemplo: 1.00

20

Deposito

Número

Código del depósito utilizado en esta factura, en caso de no utilizar un depósito diferenciado ingresar uno(1)

21

Afectar a

Número

Código para la selección de a que estaría afectando la operación. Códigos posibles: 0-Mercaderia para venta loca, 1-Gastos u otros, 2-Exportación, 3-Actividad agropecuaria, 4-Otras exoneradas, 5-Enajenación de bienes y prestación de servicios, 6-Ajustes de precios, devoluciones y descuentos, 7-Exportaciones y asimilidas, 8-Ventas a agentes diplomáticos, 9-Los demás ingresos diferentes de los anteriores.

22

T_exenta

Número

Valor total de exentas de la operación

23

T_IVA

Número

Total IVA de la operación

24

T_gravada

Número

Total gravada de la operación

25

Total general

Número

Total general de la operación

26

Items

Número

Número de ítem de la factura, esta información depende la cantidad de artículos asociados a la factura y debe partir desde el número uno(1) hasta el número total de artículos

27

Codigo real articulo

Texto

Código del articulo utilizado en la operativa

28

Cantidad

Número

Cantidad de artículos

29

Unitario

Número

Precio unitario por articulo

30

Exentas

Número

Valor de exentas de cada detalle de la factura

31

Gravadas

Número

Valor de gravadas de cada detalle de la factura

32

IVA monto

Número

Valor de IVA de cada detalle de la factura

33

Porcentaje

Número

Porcentaje de impuesto asociado al IVA. Ejemplo: 0,5,10

34

Incluido

Texto

Campo identificatorio si el IVA esta incluido en la gravada. Posibles datos: S-Si, N-No

35

Ccosto detalle

Texto

Código del centro de costo, en caso de no utilizar un centro de costo diferencia ingresar el centro de costo predeterminado. Ejemplo: 1.00

36

Deposito detalle

Número

Código del depósito utilizado en esta factura, en caso de no utilizar un depósito diferenciado ingresar uno(1)

37

Lista de precio detalle

Número

Número de lista de precio. En caso de no utilizar lista de precio diferenciado ingresar uno (1)

38

Nro Serie

Texto

Ingresar número de serie, en caso de no utilizar ingresar un espacio en blanco

39

Lote

Texto

Ingresar lote, en caso de no utilizar ingresar un espacio en blanco

40

Detalle Tipeado

Texto

Ingresar detalle tipeado, en caso de no utilizar ingresar un espacio en blanco

41

Presentacion embalaje

Número

Código de presentación de embalaje, en caso de no utilizar dicho módulo ingresar uno(1)

42

Embalaje

Número

Código de embalaje, en caso de no utilizar dicho módulo ingresar uno(1)

43

Porcentaje gravado

Número

Porcentaje gravado en caso de que el mismo detalle posee cierto porcentaje a exentas y cierto porcentaje a gravadas, caso contrario ingresar cero(0)

44

Impuesto adicional

Número

Ingresar valor en caso de poseer un impuesto adicional, caso contrario ingresar cero(0)

45

Es Factura Electrónica

Número

Indicador de si la venta es electrónica o no. Posibles opciones: 0-No, 1-Si

46

Impacta

Texto

Tipo de impacta. Posibles opciones: Solo IVA, Solo IRE, Solo IRP, IVA + IRE, IVA + IRP, G. Capital

47

CDC

Texto

En caso de que sea una FE, ingresar el CDC

48

Tipo transacción

Número

En caso de que sea una FE, ingresar el código del tipo de transacción según SIFEN. Códigos posibles: 1-Venta de mercadería, 2- Prestación de servicios, 3-Mixto, 4-Venta de activo fijo, 5-Venta de divisas, 6-Compra de divisas, 7-Promoción o entrega de muestras, 8- Donación, 9-Anticipo, 10-Compra de productos, 11-Compra de servicios, 12-Venta de crédito fiscal, 13-Muestras médicas (Art. 3 RG 24/2014)

49

IndicadorPresencia

Número

En caso de que sea una FE, ingresar el código del indicador de presencia según SIFEN. Códigos posibles: 1-Operación presencial, 2- Operación electrónica, 3-Operación telemarketing, 4-Venta a domicilio, 5-Operación bancaria, 6-Operación cíclica, 9-Otro.

50

Tipo Impuesto SIFEN

Número

En caso de que sea una FE, ingresar el código del indicador de presencia según SIFEN. Códigos posibles: 1-IVA, 2-ISC, 3-Renta, 4- Ninguno, 5-IVA - Renta

51

Estado SIFEN

Número

En caso de que sea una FE, ingresar el código de estado según SIFEN. Códigos posibles: 0-Pendiente de aprobación, 2-Aprobado, 3- Aprobado con observación, 4-Rechazado, 99-Cancelado. En caso contrario no cargar valor alguno

52

Lote SIFEN

Número

En caso de que sea una FE, ingresar el número de lote en caso que ya se haya realizado el envío

53

Observación SIFEN

Texto

En caso de que sea una FE, ingresar la observación de parte de la SIFEN si la hubiere

54

Motivo Cancelacion SIFEN

Texto

En caso de que sea una FE, y el estado sea de tipo cancelado ingresar el motivo de la cancelación enviado a la SIFEN

 

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