Introducción
El EDYDSI-FACTUSYS cuenta con la posibilidad de registrar las Notas de Crédito de clientes, en este documento se detalla a travéz de una serie de pasos la forma de registrarlos. Puede acceder a dicha ventana desde: <Operaciones/Ventas/Devoluciones>.
1º Paso
Debe tener definido un timbrado para dicha operación. Para cargar el timbrado puede hacerlo desde el menú. <Utiles/Parametros/Notas de Crédito>.
2º Paso
Una vez cargado el timbrado, ya puede cargar las Notas de Créditos. Una vez abierta la ventana, presione el botón < Nuevo > para cargar un nuevo registro. Los campos más importantes son: Tipo de comprobante, Timbrado, Fecha de Operación y Número de Comprobante (Figura 01). El número de comprobante ya será sugerido por el sistema de acuerdo al timbrado predeterminado asignado en la ventana de Parámetros.
Figura 01
3º Paso
Una vez cargado estos registros debe seleccionar el tipo de Nota de Crédito [por Detalle o Descripción], este campo determina si la carga de la factura de venta será en forma detallada o por montos.
4º Paso
Una vez seleccionado el tipo de Nota de Crédito, debe seleccionar la factura al cual se aplicará la Nota de Crédito. (Figura 02)
Figura 02
Tipos de Notas de Crédito
a) Por Detalle: En el caso de que se haya seleccionado esta opción, el sistema habilitará la pestaña [Detalle]. En esta opción el sistema permite aplicar la Nota de crédito por el detalle de la factura. (Figura 03)
Figura 03
b) Por descripción: En el caso de que se haya seleccionado esta opción, el sistema habilitará la pestaña [Descripción]. En esta opción el sistema permite aplicar la Nota de crédito por el monto de la factura. (Figura 04)
Figura 04
5º Paso
Una vez registrado la Nota de Crédito puede guardar dicha operación presionando el botón <Guardar >.
